成25 度予算の執行状況 下期 ・・・・・・・・ １～
市民 担の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・
産 市債及び一時借入金の現在高・・・・・・・・
成26 度当初予算の概要について・・・・・・・・ ～10
目 次
花巻市の 政状況
Ⅰ 成 度予算の執行状況 下期
１ 一般会計の予算の執行状況
当初予算額
補 正 予 算 額
上 期
補 正 予 算 額
下 期
繰 越 事 業
繰 越 額
計
10,599,762 0 0 0 10,599,762 10,724,965 101.2%
850,400 0 △ , 0 842,808 842,808 100.0%
16,200 0 2,131 0 18,331 18,331 100.0%
8,100 0 9,972 0 18,072 18,072 100.0%
1,500 0 24,671 0 26,171 26,171 100.0%
948,500 0 △ , 0 904,823 904,823 100.0%
16,700 0 △ , 0 14,617 14,617 100.0%
172,000 0 15,178 0 187,178 187,178 100.0%
56,000 0 △ , 0 32,836 32,836 100.0%
15,890,000 99,939 652,976 0 16,642,915 16,642,915 100.0%
17,200 0 △ , 0 15,855 15,855 100.0%
646,430 0 1,362 0 647,792 550,824 85.0%
818,037 0 0 0 818,037 778,521 95.2%
4,538,942 683,765 611,876 224,019 6,058,602 5,161,784 85.2% 3,127,362 342,514 167,128 213,504 3,850,508 1,776,854 46.1%
98,881 0 0 0 98,881 44,521 45.0%
2 800 20,149 0 20,951 21,110 100.8%
66,950 494,666 △ , 0 113,774 113,773 100.0%
1 0 1,991,425 148,499 2,139,925 2,139,925 100.0%
1,241,838 15,490 △ , 0 1,242,903 989,786 79.6%
3,495,500 131,100 32,400 355,900 4,014,900 2,205,900 54.9% 42,610,305 1,768,274 2,989,140 941,922 48,309,641 43,211,569 89.4% 分 担 金 及 び 担 金
地 方 交 付 税
繰 入 金
歳入
単位：千円
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
収 入 割 合
累 計
科目名
国 庫 支 出 金
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金 自動車取得税交付金
交 通 安 全 対 策 特 別交 付金
県 支 出 金
合 計
寄 附 金
市 債
産 収 入
使 用 料 及 び 手 数 料
諸 収 入
繰 越 金
地 方 消 費 税 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割交 付金
市 税
収 入 済 額
累 計
予 算 現 額 区分
成「6 」月」1日現在
成 度予算 当初 億 , 万 千円 した 上期 ～ 月 回の補正 億 , 万 千
円 下期 ～ 月 回の補正 億 , 万円を増額し 前 度 の繰越額 億 , 万 千円を合わ
せた最終予算現額 億 万 千円とな ました
成 度予算 け 執行状況 成 月 日現在 収入総額 億 , 万 千円 支出総
額 億 , 万 千円 す
当初予算額
補 正 予 算 額
上 期
補 正 予 算 額
下 期
繰越事業
繰 越 額
予 備費 充 用額
計
議 会 費 333,478 0 200 0 0 333,678 326,651 97.9%
総 務 費 5,260,511 557,256 1,744,589 129,244 0 7,691,600 5,143,994 66.9% 民 生 費 12,626,451 50,728 546,872 0 5,000 13,229,051 10,481,015 79.2%
衛 生 費 3,175,444 32,449 △ , 339,294 0 3,431,621 2,663,903 77.6%
労 働 費 276,036 0 104 0 0 276,140 251,710 91.2%
農林水産業費 2,320,975 370,792 216,656 15,177 0 2,923,600 1,688,687 57.8%
商 工 費 1,685,688 7,036 △ 0 0 1,692,705 1,328,736 78.5%
土 木 費 4,987,382 35,757 169,291 375,114 29,491 5,597,035 3,153,328 56.3%
消 防 費 1,611,364 27,420 △ , 7,193 2,067 1,618,364 1,525,295 94.2%
教 育 費 4,183,826 106,214 278,930 74,100 0 4,643,070 3,824,826 82.4%
災 害 復 旧 費 2,000 510,837 84,200 1,800 0 598,837 213,170 35.6%
公 債 費 6,107,149 39,785 △ , 0 0 6,116,364 6,106,058 99.8%
諸 支 出 金 1 0 124,133 0 0 124,134 124,133 100.0%
予 備 費 40,000 30,000 0 0 △ , 33,442 0.0%
合 計 42,610,305 1,768,274 2,989,140 941,922 0 48,309,641 36,831,506 76.2% 単位：千円 予 算 現 額
支 出 済 額
累 計
支 出 割 合
累 計
歳出
科目名
区分
２ 特別会計の予算の執行状況
区分
当 初 予 算 額
補正予算額 上 期
補正予 算額 下 期
繰越事業
繰 越 額
計
8,974,793 9,267,083 [87.1%] [89.9%] 1,740,103 1,701,292 [96.9%] [94.8%] 7,478,449 8,254,368 [81.8%] [90.3%] 249,336 292,895 [78.4%] [92.1%] 33,144 57,540 [56.0%] [97.2%] 2,263,466 3,783,083 [50.2%] [83.9%] 667,974 1,395,263 [42.7%] [89.3%] 21,407,265 24,751,524 [77.3%] [89.4%] 10,036,966
国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療 8,694
73,633 0
0
支 出 済 額 支 出 割 合 単位：千円 予 算 現 額
1,795,214
9,144,907 0
0 269,968
会計名
10,306,934
9,031,085 40,189
介 護 保 険
328,000
16,200
317,906 1,786,520 0
411,215 27,697,995 59,191
344,200
4,511,254 2,400
0
1,428,289
合 計
3,836,840 290,600
118,100
448,889 26,493,691
56,791
317,200 0 706
0 0
収 入 済 額 歳 入 割 合
公営企業 上水道事業 を除く つの特別会計の 成 度予算 当初 億 , 万 千円 した 上
期 ～ 月 特別会計合計 億 , 万 千円の増額補正 下期 ～ 月 億 , 万 千円の増額補
正を行い 前 度 の繰越額 億 , 万円を合わせた特別会計最終予算現額 億 , 万 千円とな
ました
成 度 け 執行状況 成 月 日現在 収入総額 億 万 千円 支出総額
億 , 万 千円 す
老 人 保 健 施 設 事 業
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業
下 水 道 事 業
農業集落排水等汚水処理事業 1,562,589
55,814
0
市税の構成
科 目 予算額
固 定 資 産 税 54,348 円
市 民 税 40,680 円
市 た ば こ 税 6,987 円
そ の 他 の 税 3,718 円
合 計 105,733 円
科 目 予算額
民 生 費 131,961 円
総 務 費 75,435 円
公 債 費 61,011 円
土 木 費 52,089 円
教 育 費 45,576 円
衛 生 費 30,846 円
農 林 水 産 業 費 29,012 円
商 工 費 16,885 円
消 防 費 16,071 円
そ の 他 13,610 円
歳出合計 472,496 円
市税 市政運営のため 欠くことの ない 源 あ 歳入予算総額の約 割を占め います
成 月末の市税予算額 億 , 万 千円となっ こ を 成 月末の人口 ,
人 及び世帯数 , 世帯 割 と 市民１人当た 万 , 円 世帯当た 万 , 円の 担とな
ます
また 市民サービス等 使わ 経費 歳出予算現額 繰越額を除く 億 , 万 千円となっ
市民１人当た 万 , 円 １世帯当た 万 , 円の経費 こととな ます
な 経費 対す 市税の 担割合 . ％ す
Ⅱ 市民 担の状況
成 月 日現在
予算額 億 , 万 千円
市民１人当たりの経費
市民１人当たりの市税負担額
予算額 億 , 万 千円
経費の目的別 訳
固定資産税 5,448,451 千円
51.4% 市民税
4,078,155 千円 38.5% 市たばこ税 700,442 千円
6.5%
その他 372,714 千円
3.5%
民生費 13,229,051千円
27.9%
総務費 7,562,356 千円
16.0% 公債費
6,116,364 千円 12.9% 土木費
5,221,921 千円 11.0% 教育費 4,568,970 千円
9.7% 衛生費
3,092,327 千円 6.5% 農林水産業費 2,908,423 千円
6.1% 商工費 1,692,705 千円
3.6%
消防費 1,611,171 千円
3.4%
その他 1,364,431 千円
2.9%
１ 花巻市の 産
立木 , . ㎡
２ 市債の状況
１ 一般会計
２ 特別会計
一時借入金の状況
Ⅲ 産 市債及び一時借入金の状況
１ 公有 産
成「6 」月」1日現在
債権 , . ㎡
有価証券・出資
土地 うち山林 建物
区 分
行政 産
公有 産と 市 所有し い 土地 建物 有価証券 出資 よ 権利な の 産をいいます
使用目的 よっ 行政 産 庁舎 消防施設な のよう 市 直接使用す 産 また 学
校 公営住宅 公園な のよう 市民 共同利用す 産をいいます と普通 産 行政 産以外
の市の 産をいいます 区分さ ます
, , 千円
政調整基金残高
普通 産 , , . ㎡ , . ㎡
, , . ㎡
, , 千円
２ 政調整基金
, , . ㎡
注 土地 うち山林 の立木材積 ㎥ について 推定値
合 計
, , . ㎡
区 分 普通債
, , 千円 , , 千円
463,800 14,523,871 単位：千円
17,526,982
, , 千円 , . ㎡
合 計
成 度発行予定額 成 度末残高見込額
1,897,800 37,118,448 215,700 410,275 1,901,400
老人保健施設事業 0
下水道事業 災害復旧債 その他
合 計
1,759,100 31,594,463
一時借入金と 度途中 い 支出 収入を上回 歳計現金 不足を生 た場合 その
不足を補うため 借 入 ことをいいます その借 入 の最高額 予算 定め こととさ い
ます
成 月 日現在 花巻市 一時借入金の残高 あ ませ
学校 公園 下水道な の大規模な建設事業 その 度の 源の 計画的な整備を推進す
こと ませ
そこ 市 務省・地方公共団体金融機構・銀行な 資金の長期借入をします こ を市債
といいます 市債を活用す こと よっ 生活環境施設の早急な整備 可能とな また こ の
施設 将来の市民 利用す こと な ため 世代間の 担の公 を図 こと ます
政調整基金と 政調整積立金と いい 経済の不況等 よ 大幅な税収減 見舞わ た
災害の発生等 よ 思わ 支出の増加を余儀なくさ た す ような予期しない場合 備え 積立
い 基金 す
公設地方卸売市場事業
394,511 区 分
4,014,900 55,055,705 単位：千円
農業集落排水等汚水処理事業
2,222,900 46,676,161 0
成 度発行予定額 成 度末残高見込額
163,316
１ 予算編成の基本的方針
２ 予算の概要
主な 政指標
・・・ 億 万円 成 度末見込 億 , 万円
・・・ . ％ 成 度見込 . ％
注成 度の予算 骨格予算とし 編成す ことを基本としつつ 政策経費を含めた 間所要
額とす 方針 編成を始めました 市長選挙後 予算執行の遅 市民生活 及 ことを
避け ため 市民のための事業 そのまま進め ことを原則 極力 骨格予算とな ないよう方針
を変え 可能な限 政策的な経費を盛 込 編成しました
な 選挙公約 沿った施策な つい 対話を重視しな 事業化 向け 十分な検討を
行い け早急 補正予算 よ 対応します
実質公債費比率 自治体の実質的 借金が財政規模に占め 割合のこ をいい 数値が高いほ 返済の 担が重いこ を示します 成19 6月に成立した 地方公共団 体の財政の健全化に関す 法律 「5財を超え 早期の健全化を求め 」5財を 超え 国が財政再建を管理す 財政再生団体 ます
Ⅳ 成 度当初予算の概要 つい
花巻市 成 の合併 よ 一定期間 地方交付税の算定 有利 な 国の 政支援を
け います 成 度 その支援 全 無くな ます そのため 毎 人件費な の
管理運営費の縮小 向けた取 組 を行うとと 確実な歳入の確保と限 た 源の効果的な
活用 めました
一方 国体関連施設の整備を め 既 進行中の大型ハー 事業への した取 組 や 国
の農業・農 政策への対応な 積極的な予算措置 行ったとこ す また 経済対策な を盛
込 国の補正予算 対応した 月補正と一体 予算を編成し 国の政策への対応な 含めた
目のない予算措置を行いました
その結果 成 度の一般会計当初予算 前 度当初予算比 . %増の 億 , 万円と
な 成 度以来 振 増額 転 ました
歳入のうち自主 源の柱 あ 市税 個人市民税の大 なウエイ を占め 給与所得の状況な
を踏まえ 前 度比 . ％増を見込 います
また 市債 消防救急 タル無線整備な の普通建設事業費の増加 伴い 前 度比 ％
の増とな ました
歳出 つい 成 度冬季国体の開催 備え 石鳥谷アイスア ー の製氷機等の改
修を行うほ 成 度の宮沢賢治生誕 成 度の高 光太郎花巻移住 向け
宮沢賢治記念館 高 光太郎記念館の改修整備を行います
また 市の基幹産業 あ 農業 つい 花巻米の産地確立のため 土壌改良資 の購入費
用を助成し 農家 担の軽減を図 ます
このほ 救急医療体制を維持す ための 次救急告示病院への支援の 発達障 いのあ
児童生徒を支援す ための あい共育推進員の増員 谷 振興センターの整備な 各種事業
を行っ い ます
地方債残高 成 度末見込
実質公債費比率
４ 一般会計予算
１ 歳入
増減額 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比 %
市 税 10,858,545 24.8 10,599,762 24.9 258,783 2.4
地 方 譲 与 税 818,800 1.9 850,400 2.0 △ , △ .
利 子 割 交 付 金 17,100 0.0 16,200 0.0 900 5.6
配 当 割 交 付 金 13,500 0.0 8,100 0.0 5,400 66.7
株 式等 譲 渡 所得 割交 付金 2,500 0.0 1,500 0.0 1,000 66.7
地 方 消 費 税 交 付 金 1,045,100 2.4 948,500 2.2 96,600 10.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 14,800 0.0 16,700 0.0 △ , △ .
自動車取得税交付金 97,500 0.2 172,000 0.4 △ , △ .
地 方 特 例 交 付 金 32,700 0.1 56,000 0.1 △ , △ .
地 方 交 付 税 15,730,000 35.9 15,890,000 37.5 △ , △ .
交 通安 全 対 策特 別交 付金 14,800 0.0 17,200 0.0 △ , △ .
分 担 金 及 び 担 金 599,047 1.4 646,430 1.5 △ , △ .
使 用 料 及 び 手 数 料 828,367 1.9 818,037 1.9 10,330 1.3
国 庫 支 出 金 4,558,137 10.4 4,538,942 10.7 19,195 0.4
県 支 出 金 2,864,859 6.5 3,127,362 7.3 △ , △ .
産 収 入 58,852 0.1 98,881 0.2 △ , △ .
寄 附 金 2 0.0 2 0.0 0 0.0
繰 入 金 788,716 1.8 66,950 0.2 721,766 1,078.1
繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
諸 収 入 1,337,050 3.0 1,241,838 2.9 95,212 7.7
市 債 4,195,500 9.6 3,495,500 8.2 700,000 20.0
43,875,876 100.0 42,610,305 100.0 1,265,571 3.0
○歳入 自主 源と依存 源 円グラフ
合 計単位：千円
成 度 成 度
科 目
依存 源 29,405,296 千円
67.0% 自主 源 14,470,580 千円
33.0%
地方交付税 15,730,000 千円
35.9%
国庫支出金 4,558,137 千円
10.4% 市債
4,195,500 千円 9.6% 県支出金
2,864,859 千円 6.5% その他 依存 2,056,800 千円
4.6%
市税 10,858,545 千円
24.8% 諸収入
1,337,050 千円 3.0% 使用料及び手数料
828,367 千円 1.9% 分担金 担金 599,047 千円 1.4%
その他(自主) 847,571 千円 1.9%
自主財源…市に納め 税
金や施設の使用料 住民票の
交付手数料 市が自主的
に調達 財源 す 自主
財源の割合が高いほ 財政運
営がしやすく ます
依存財源…国 県 交付さ
た 配分さ 財源 す
地方交付税 国庫支出金 県
支出金 市債 構成さ
ています
２ 歳出
歳出 目的別経費
増減額 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比 %
323,568 0.6 333,478 0.8 △ , △ .
5,163,458 11.8 5,260,511 12.3 △ , △ .
12,807,605 29.2 12,626,451 29.6 181,154 1.4
3,188,057 7.3 3,175,444 7.5 12,613 0.4
181,572 0.4 276,036 0.7 △ , △ .
2,572,998 5.9 2,320,975 5.4 252,023 10.9
1,740,466 4.0 1,685,688 4.0 54,778 3.2
5,003,043 11.4 4,987,382 11.7 15,661 0.3
2,179,632 5.0 1,611,364 3.8 568,268 35.3
4,743,983 10.8 4,183,826 9.8 560,157 13.4
2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0
5,929,493 13.5 6,107,149 14.3 △ , △ .
1 0.0 1 0.0 0 0.0
40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0
43,875,876 100.0 42,610,305 100.0 1,265,571 3.0
○歳出 目的別経費 円グラフ
合計 目的別土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
目的別経費と 行政上の のような目的のため 費やさ い という基準 よ 分類さ の
す
構成割合 福祉や保育な 係 民生費 全体の . %と最 高く 次い 道路な の社会資本整
備な を行うため 借 入 た市債の返済 係 公債費 . % 地域 く や広報 戸籍 税な 係
総務費 . % 道路や橋な の整備や公園の管理な 係 土木費 . %となっ います
諸 支 出 金
予 備 費
単位：千円
成 度 成 度
科 目
商 工 費
農 林 水 産 業 費
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
総務費 5,163,458 千円
11.8%
民生費 12,807,605 千円
29.2%
衛生費 3,188,057 千円
7.3% 農林水産業費
2,572,998 千円 5.9% 商工費
1,740,466 千円 4.0%
土木費 5,003,043 千円
11.4% 消防費
2,179,632 千円 5.0%
教育費 4,743,983 千円
10.8%
公債費 5,929,493 千円
13.5% その他 547,141 千円 1.1%
歳出 性質別経費
増減額 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比 %
人 件 費 7,742,084 17.7 7,905,757 18.6 △ , △ .
扶 助 費 7,684,037 17.5 7,443,257 17.5 240,780 3.2
公 債 費 5,929,136 13.5 6,106,797 14.3 △ , △ .
計 21,355,257 48.7 21,455,811 50.4 △ , △ .
普 通 建 設 事 業 費 4,340,282 9.9 3,749,969 8.8 590,313 15.7
う ち 補 助 事 業 費 1,136,619 2.6 1,659,388 3.9 △ , △ .
う ち 単 独 事 業 費 3,203,663 7.3 2,090,581 4.9 1,113,082 53.2
災 害 復 旧 事 業 費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0
計 4,342,282 9.9 3,751,969 8.8 590,313 15.7
物 件 費 6,311,315 14.4 6,108,656 14.3 202,659 3.3
維 持 補 修 費 1,005,627 2.3 873,461 2.0 132,166 15.1
補 助 費 等 3,606,697 8.2 3,357,601 7.9 249,096 7.4
積 立 金 437,571 1.0 418,586 1.0 18,985 4.5
投資及び出資貸付金 1,168,057 2.6 1,192,185 2.8 △ , △ .
繰 出 金 5,609,070 12.8 5,412,036 12.7 197,034 3.6
予 備 費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0
計 18,178,337 41.4 17,402,525 40.8 775,812 4.5
43,875,876 100.0 42,610,305 100.0 1,265,571 3.0
○歳出 性質別経費 円グラフ
合計 性質別
単位：千円 科 目
成 度 成 度
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
性質別経費と その経費 のような性質を有す という基準 よ 分類さ の す
構成割合 職員の給料等の人件費 全体の . %と最 高く 次い 児童手当の支給や生活保護
費 係 扶助費 . % 需用費や委託料な 消費的性質経費の物件費 . %となっ います
義 務 的 経 費
人件費 7,742,084 千円
17.7%
扶助費 7,684,037 千円
17.5%
公債費 5,929,139 千円
13.5% 投資的経費
4,342,282 千円 9.9% 物件費
6,311,315 千円 14.4% 補助費等 3,606,697 千円
8.2% 繰出金 5,609,070 千円
12.8% その他 2,651,255 千円 6.0%
５ 特別会計予算
単位：千円
成 度
当初予算額
成 度
当初予算額
増減額 増減率%
国 民 健 康 保 険 10,238,510 10,036,966 201,544 2.0
後 期 高 齢 者 医 療 1,883,512 1,786,520 96,992 5.4
介 護 保 険 9,616,411 9,031,085 585,326 6.5
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 62,091 56,791 5,300 9.3
下 水 道 事 業 3,937,432 3,836,840 100,592 2.6
農 業 集 落 排 水 等 汚 水 処 理 事 業 1,627,113 1,428,289 198,824 13.9
老 人 保 健 施 設 事 業 317,200 △ , 皆減
特 別 会 計 合 計 27,365,069 26,493,691 871,378 3.3
成 度の つの特別会計の予算総額 億 , 万 千円となっ います
主な会計とし 国民健康保険 億 , 万円 介護保険 億 , 万 千円 下水道事業
億 , 万 千円となっ います
な 老人保健施設事業特別会計 華の苑 行っ い 介護サービス事業 成 度 利
用料金制の指定管理者制度へ移行したため廃止とな ました
会 計 名
